Demande de recouvrement
Crediteur
Numéro de client
Date
Société
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Personne à contacter
Téléphone
Fax
E-mail
Numéro de TVA
Debiteur
Société
Adresse
Code Postal
Ville
Pays
Personne à contacter
Téléphone
Fax
E-mail
Numéro de TVAr
Factures
N° Factures
Date de facturation
Change
Total
Montant déja perçu
Reste à payer
Nombre de pages en annexe
Remarques
Nous vous demandons de joindre un extrait de compte et une copie des factures. Joindre également, si possible, la correspondance déjà tenue, une copie du (des) chèque(s) sans provision et de la (des) lettre(s) de change contestée(s), ainsi qu’une copie de la lettre recommandée.
Pour des raisons d’efficacité, le créancier avertira immédiatement ICS de chaque intervention du débiteur telle que, paiement (partiel), contact ou courrier. La commission est due dans les cas suivants : - si la créance est payée au client ou à I.C.S. - si un accord de remise ou d’échelonnement de la dette est trouvé entre le client et le débiteur. - si le client reprend les marchandises livrées.
Signature du créancier :
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